Beschluss:
Dem Wirtschaftsplan 2024 und der Gebühren- und Beitragskalkulation wird
zugestimmt und dem Verbandsgemeinderat die Beschlussfassung empfohlen.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig |
X |
Zustimmungen |
./. |
Ablehnung |
./. |
Stimmenenthaltungen |
./. |
Sachverhalt:
Auf den beigefügten Entwurf des
Wirtschaftsplanes 2024 für den Betriebszweig „Wasserwerk“ wird verwiesen.
Der Wirtschaftsplan orientiert sich unter Beachtung der
haushaltsrechtlichen Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit an den für
2024 notwendigen und zu erwartenden Aufwendungen, sowie an den zu erzielenden
Erträgen.
Auf die Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten wird hingewiesen.
Der Wirtschaftsplan 2024 schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe
von 2.034.619,00 EUR und
Aufwendungen in Höhe von 1.976.880,00 EUR ab. Es ergibt sich ein Gewinn in Höhe
von 57.739,00 EUR.
Der Vermögensplan weist ein ausgeglichenes Volumen in Höhe von
3.925.739,00 EUR aus, wobei hierin die im Investitionsplan aufgeführten
Maßnahmen in Höhe von 3.117.800 EUR enthalten sind.
Im Investitionsplan sind folgende Maßnahmen vorgesehen:
• Wasserschutzgebiet
Weibern-Rieden, Süd-Ost / Ingenieurleistungen
• Fachplanung
Bewilligung Wasserrechte
• Pumpstation Wasserwerk
Kruft (Baukostenzuschuss (BKZ))
• Übergabestelle und
Pumpstation Hochbehälter Gänsehals (BKZ)
• Übergabestelle und
Pumpstation Hochbehälter Hochkreuz zum Aufbau einer
Ersatzwasserversorgung
(WVZ Maifeld Eifel/Mendig)
• Notstromversorgung
Aufbereitungsanlage Erlental/Hochbehälter
Rieden/Hochbehälter Volkesfeld
• Neubau Tiefbrunnen
Rieden
• Erweiterung/Ertüchtigung
Druckminderschächte Volkesfeld
• Erweiterung/Ertüchtigung
Druckminderschächte „Ernteweg“ und „Oberstraße“,
Mendig
• Umbau Alte
Notpumpstation, Bell
• Be- und
Entlüftungsventil „Hansastraße“/“Kaplan-Schlicker-Straße“, Mendig
• Druckerhöhungsanlage
„Am Schorenberg“, Rieden
• Hydraulische
Untersuchung Wassernetz
• Planungskosten Neubau
Hochbehälter „Pellenzstraße“
• Überregionale
Ersatzwasserversorgung
• Erneuerung
Wasserleitung „Oberstraße“, Rieden
• Erneuerung Leitung
„Thürer Straße“, Mendig
• Erneuerung Wasserleitung
„Kaulstraße“, Volkesfeld
• Notversorgungsleitung
„Wasserschöpp“, Mendig
• Erneuerung
Wasserleitung „Breitsteinstraße“, Thür
• Erneuerung
Wasserleitung „In den Forstwiesen“, Bell
• Erneuerung
Wasserleitung „Heinrich-Heine-Straße“, Mendig
• Planung
Ersatzwasserversorgung Volkesfeld
• Hausanschlüsse
• Messeinrichtungen
Neubauten
• Standrohre/Werkzeuge
• 3- Zonenzähler
• Ersatzbeschaffung
Fahrzeug Wassermeister
• Anschaffungskosten
Satellitentelefone
• Software/Hardware
Die Gebühren und Beiträge Wasser bleiben unverändert wie folgt festgesetzt:
2023 2024
Wassergebühr €/m³: 2,01 € (Brutto) 2,01 € (Brutto)
WKB Wasser €/m²: 0,13 € (Brutto) 0,13 € (Brutto)