Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt den Forstwirtschaftsplan 2023.
Die Veranschlagung der Ansätze erfolgt im Rahmen des Haushaltsplanes 2023.
Abstimmungsergebnis:
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Einstimmig |
X |
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Zustimmungen |
./. |
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Ablehnung |
./. |
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Stimmenenthaltungen |
./. |
Sachverhalt:
Der Forstwirtschaftsplan 2023 wurde vom Forstamt Ahrweiler in Abstimmung
mit dem leitenden Revierbeamten erstellt.
Das Produkt 5551 /
5552 – kommunale Forstwirtschaft – schließt wie folgt ab:
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2023 |
2022 |
2021 |
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Ansatz |
Ansatz |
vorl. Ergebnis |
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EUR |
EUR |
EUR |
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Ertrag |
52.500,00 |
42.710,00 |
42.109,37 |
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Aufwand |
38.220,00 |
35.250,00 |
27.052,34 |
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Fehlbetrag |
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Überschuss |
14.280,00 |
7.460,00 |
15.057,03 |
Der Forstwirtschaftsplan weist für das Jahr 2023 einen Überschuss aus.
Dieser ist im Vergleich zur Vorjahresplanung
2022 um 6.820,00 EUR positiver.
Die Differenz gegenüber der Planung des Vorjahres wird im Bereich der
Erträge hauptsächlich aufgrund von Mehrerträgen beim Holzverkauf (10.550,00 EUR) entstehen.
Im Bereich der Aufwendungen ergeben sich Mehraufwendungen beim
Unternehmereinsatz (+12.540,00 EUR).
Demgegenüber stehen Einsparungen im Bereich der Lohnerstattungen der
Waldarbeiter an den Forstzweckverband Ettringen-Rieden (-11.220,00 EUR). Derzeit
sind beim Forstzweckverband keine Waldarbeiter angestellt. Es ist lediglich ein
geringer vorsorglicher Ansatz eingestellt für den Fall, dass Neueinstellungen
erfolgen
Die Höhe der Umlage an den Forstzweckverband bemisst sich nach der von
der Verbandsversammlung des Forstzweckverbandes Ettringen-Rieden zu
beschließenden Umlagehöhe für das Haushaltsjahr 2023.
Der Forstwirtschaftsplan wird anlässlich der Beratung durch den leitenden
Revierbeamten erläutert.