Beschluss:
Der Stadtrat beschließt den Forstwirtschaftsplan 2023.
Die Veranschlagung der Ansätze erfolgt im Rahmen des Haushaltsplanes 2023.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig |
X |
Zustimmungen |
./. |
Ablehnung |
./. |
Stimmenenthaltungen |
./. |
Sachverhalt:
Der Forstwirtschaftsplan 2023 wurde vom Forstamt Ahrweiler in Abstimmung
mit dem leitenden Revierbeamten erstellt.
Das Produkt 5551 /
5552 – kommunale Forstwirtschaft – schließt wie folgt ab:
|
2023 |
2022 |
2021 |
|
Ansatz |
vorl. Ergebnis |
vorl. Ergebnis |
|
EUR |
EUR |
EUR |
Ertrag |
56.320,00 |
45.558,48 |
53.911,63 |
Aufwand |
60.480,00 |
56.328,67 |
27.007,55 |
Fehlbetrag |
4.160,00 |
10.770,19 |
|
Überschuss |
35.926,08 |
Der Forstwirtschaftsplan weist für das Jahr 2023 einen Fehlbetrag aus.
Gegenüber dem Forstwirtschaftsplan 2022, der einen Überschuss von 380,00 EUR
vorsah, stellt dies eine Verschlechterung von 4.540,00 EUR dar.
Die Differenz zwischen der Planung 2023 und der Plandaten des
Forstwirtschaftsjahres 2022 wird im Bereich der Erträge hauptsächlich aufgrund
von Mindererträgen beim Holzverkauf (22.040,00
EUR) und Mindererträgen bei den
Landeszuweisungen (2.600,00 EUR) entstehen.
Bei den Aufwendungen sind im Vergleich zur Planung des Vorjahres
Einsparungen zu verzeichnen, da die Zuweisung an die Gemeinde Bell für eine
Wegeinstandsetzung im Jahr 2022 verbucht wurde und somit in 2023 entfällt (11.540,00 EUR).
Einsparungen werden weiterhin bei der Erstattung des
Waldarbeitereinsatzes an den Forstzweckverband Ettringen-Rieden entstehen.
Derzeit sind beim Forstzweckverband keine Waldarbeiter angestellt. Es ist
lediglich ein geringer vorsorglicher Ansatz für den Waldarbeitereinsatz
eingestellt für den Fall, dass Neueinstellungen erfolgen (Einsparung von 21.120,00 EUR).
Die Arbeiten im Stadtwald werden durch Unternehmen durchgeführt. Der
Ansatz hierfür wurde um 3.960,00 EUR auf 25.970,00 EUR erhöht.
Die Höhe der Umlage an den Forstzweckverband bemisst sich nach der von
der Verbandsversammlung des Forstzweckverbandes Ettringen-Rieden zu
beschließenden Umlagehöhe für das Haushaltsjahr 2023.
Der Forstwirtschaftsplan wird anlässlich der Beratung durch den leitenden
Revierbeamten erläutert.