Beschluss:

 

Der Verbandsgemeinderat stimmt dem Wirtschaftsplan 2023 und der angepassten Gebühren- und Beitragskalkulation für den Betriebszweig „Abwasserwerk“ zu.

 

 

Abstimmungsergebnis:

 

Einstimmig	X
Zustimmungen	./.
Ablehnung	./.
Stimmenenthaltungen	./.

 

 

Sachverhalt:

 

Auf den beigefügten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 für den Betriebszweig „Abwasserwerk“ wird verwiesen.

 

Der Wirtschaftsplan orientiert sich unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit an den für 2023 notwendigen und zu erwartenden Aufwendungen, sowie an den zu erzielenden Erträgen.

 

Auf die Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten wird hingewiesen.

 

Der Wirtschaftsplan 2023 schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 2.752.396,00 EUR und Aufwendungen in Höhe von 2.695.282,75 EUR ab. Es ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 57.113,25 EUR.

Der Vermögensplan weist ein ausgeglichenes Volumen in Höhe von 4.626.650,25 EUR aus, wobei hierin die im Investitionsplan aufgeführten Maßnahmen in Höhe von 3.665.203,00 EUR enthalten sind.

 

Im Investitionsplan sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

 

Baukostenzuschüsse Zweckverband Zentralkläranlage Mendig:

Sonst. Investitionskosten

Erneuerung Dachfenster

Betonsanierung Beckenränder 2.BA

Planungskosten Klärschlammpresse (Ausbau + energetische Sanierung)

Planungskosten Erneuerung Pumpen & Motoren

Planungskosten Erneuerung Belüftung (Gebläsestation)

Erneuerung Pumpen & Motoren

Erneuerung Gebläsestation

Erneuerung Rechenanlage und Sandklassierer

Schaufel für Radlader

Klärschlammpresse und Lagerhalle

 

 

Baukostenzuschüsse Abwasserzweckverband Oberes Nettetal:

Verschiedene Investitionen

 

 

Erneuerung Kanal Thürer Straße, Mendig

Erneuerung MW-Kanal Erlengrund einschl. Planung

Variantenuntersuchung zur Entwässerung Talstraße, Volkesfeld

Erweiterung Oberflächenentwässerung in Großfindel, Mendig

SPS-Erneuerung Regenrückhaltebecken Mendig/Thür

Sanierung RRB Thür

Umbau Pumpenschacht RÜB Niedermendig

Erweiterung Fernwirktechnik Stauraumkanäle

Anschluss Pumpstationen Fernwirkanlage ZKA

Erneuerung diverser Abwasserpumpwerke Steuerung und Messtechnik, sowie zusätzlich bei Rother Berg, Bell die Maschinentechnik

Erneuerung Pumpstation am Riethel, Volkesfeld

Stromerzeuger für Pumpen & Motoren

EDV Anlagen/ Software / Hardware

Fortschreibung Geografisches Informationssystem (Caigos)

 

Die Gebühren und Beiträge Abwasser werden wie folgt angepasst:

 

                                                                   2022                   2023

Schmutzwassergebühren           €/m³           1,48 €                 1,72 €

WKB Schmutzwasser                 €/m²           0,09 €                 0,11 €

Niederschlagswassergebühren  €/m²           0,14 €                 0,17 €

WKB Niederschlagswasser        €/m²           0,20 €                 0,24 €

 

 

 

 

 

Der Werkausschuss hat in seiner Sitzung am 16.11.2022 vorberaten und empfiehlt dem Verbandsgemeinderat, dem vorliegenden Wirtschaftsplan und der Gebühren- und Beitragskalkulation zuzustimmen.

 

Die Anlagen stehen in Session/ Mandatos zur Verfügung.