Beschluss:
Dem Wirtschaftsplan 2022 und der Gebühren- und Beitragskalkulation wird
zugestimmt. Dem Verbandsgemeinderat wird empfohlen, dem ebenfalls zuzustimmen.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig |
X |
Zustimmungen |
./. |
Ablehnung |
./. |
Stimmenenthaltungen |
./. |
Sachverhalt:
Auf den beigefügten Entwurf des
Wirtschaftsplanes 2022 für den Betriebszweig „Abwasserwerk“ wird verwiesen.
Der Wirtschaftsplan orientiert sich unter Beachtung der
haushaltsrechtlichen Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit an den
für 2022 notwendigen und zu erwartenden Aufwendungen (Ausgaben) sowie an den zu
erzielenden Erträgen (Einnahmen).
Auf die Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten wird hingewiesen.
Der Wirtschaftsplan 2022 schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von
2.430.746,00 EUR und Aufwendungen in Höhe von 2.579.208,00 EUR ab. Es ergibt
sich ein Verlust in Höhe von 148.462,00 EUR. Der Verlust kann mit den
Gewinnvorträgen der Vorjahre verrechnet werden und wird in die allgemeinen
Rücklagen eingestellt.
Der Vermögensplan weist ein ausgeglichenes Volumen in Höhe von
4.131.980,00 EUR aus, wobei hierin die im Investitionsplan aufgeführten
Maßnahmen in Höhe von 2.968.044,00 EUR enthalten sind.
Im Investitionsplan sind
folgende Maßnahmen vorgesehen:
Baukostenzuschüsse Zweckverband Zentralkläranlage Mendig:
Betonsanierung Beckenränder 2.BA
Planungskosten Klärschlammpresse
Planungskosten Erneuerung Belüftung (Gebläsestation)
Erneuerung Rechenanlage und Sandklassierer
Klärschlammpresse/Lagerbehälter/Radlader
Klärschlammpresse und Lagerhalle
Sonst. Investitionen
Baukostenzuschüsse Abwasserzweckverband Oberes Nettetal:
Verschiedene Investitionen
Auflösung Kleinkläranlagen/ Anschluss an Kanal
Kanalbefahrung Thür
Sanierung Kanal Rieden
Sanierung Kanal Volkesfeld
Erneuerung MW-Kanal Erlengrund einschl. Planung
SPS-Erneuerung Regenrückhaltebecken Mendig/Thür
Sanierung RRB Thür
RÜB Thür Betonsanierung
Neubau Versickerungsbecken im Großfindel, Mendig
Umbau Pumpenschacht RÜB Niedermendig
Anschluss Pumpstationen Fernwirkanlage ZKA
Erneuerung diverser Abwasserpumpwerke Steuerung und Messtechnik, sowie
zusätzlich bei Rother Berg, Bell die Maschinentechnik
Erneuerung Pumpstation am Riethel, Volkesfeld
EDV Anlagen/ Software / Hardware
Fortschreibung Geografisches Informationssystem (Caigos)
Die Gebühren und Beiträge Abwasser sollen in gleicher Höhe bestehen
bleiben.