Beschluss:
Dem Wirtschaftsplan 2022 und der Gebühren- und Beitragskalkulation wird
zugestimmt und dem Verbandsgemeinderat die Beschlussfassung empfohlen.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig |
X |
Zustimmungen |
./. |
Ablehnung |
./. |
Stimmenenthaltungen |
./. |
Sachverhalt:
Auf den beigefügten Entwurf des
Wirtschaftsplanes 2022 für den Betriebszweig „Wasserwerk“ wird verwiesen.
Der Wirtschaftsplan orientiert sich unter Beachtung der
haushaltsrechtlichen Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit an den
für 2022 notwendigen und zu erwartenden Aufwendungen (Ausgaben), sowie an den
zu erzielenden Erträgen (Einnahmen).
Auf die Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten wird hingewiesen.
Der Wirtschaftsplan 2022 schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von
1.690.928,00 EUR und Aufwendungen in Höhe von 1.705.917,00 EUR ab. Es ergibt
sich ein Verlust in Höhe von 14.989 EUR. Der Verlust kann mit den
Gewinnvorträgen der Vorjahre verrechnet werden und wird in die allgemeinen
Rücklagen eingestellt.
Der Vermögensplan weist ein ausgeglichenes Volumen in Höhe von 3.164.878
EUR aus, wobei hierin die im Investitionsplan aufgeführten Maßnahmen in Höhe
von 2.292.000,00 EUR enthalten sind.
Im Investitionsplan sind folgende Maßnahmen vorgesehen:
• Wasserschutzgebiet
Weibern-Rieden, Süd-Ost / Ingenieurleistungen
• Neubau HB
Pellenzstraße Mendig/Grunderwerb
• Fachplanung
Bewilligung Wasserrechte
• Pumpstation Wasserwerk
Kruft ( BKZ)
• HB Bell und Rieden
Regelventil
• Übergabestelle und
Pumpstation HB Hochkreuz zum Aufbau einer
Ersatzwasserversorgung
(WVZ/Mendig)
• Notstromversorgung
ABA/Erlental
• Neubau Tiefbrunnen
Rieden
• Erweiterung/Ertüchtigung
Druckminderschächte Volkesfeld
• Erweiterung/Ertüchtigung
Druckminderschächte Ernteweg und Oberstraße, Mendig
• Einbau Zonenzähler
Bahnhofstraße und Dammstraße, Mendig
• Druckerhöhungsanlage
Am Schorenberg, Rieden
• Umlegung
Transportleitung a.d. B262 Bereich Obermendig
• Erneuerung WL Erlengrund
einschl. Planung
• Überregionale
Ersatzwasserversorgung
• Erneuerung
Wasserleitung Oberdorfstraße, Rieden
• Erneuerung Leitung
Thürer-Straße, Mendig
• Notleitung
Oberdorfstraße, Volkesfeld
• Erneuerung
Straßenquerung L 82, Bell
• Anschaffungskosten
Standrohre
• Sonst.
Betriebsausstattung, Werkzeuge, Hardware
• Software/Hardware
Die Gebühren und Beiträge Wasser sollen in gleicher Höhe bestehen bleiben.