Sachverhalt:
Gemäß § 21 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) hat die Werkleitung den Bürgermeister und den Werkausschuss spätestens zum 30.09. über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, sowie über die Entwicklung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten.
Der Zwischenbericht zum 30.09.2021 wurde von der Buchhaltung erstellt und ist als Anlage beigefügt.
Die Planansätze bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen wurden überschritten. Dies ist auf eine erhöhte Anzahl an unvorhersehbaren Rohrbrüchen zurückzuführen.
Die Aufwendungen für Roh, -Hilfs- und Betriebsstoffe wurden ebenfalls überschritten, aufgrund von höheren Materialverbräuchen und KFZ Kosten. Hingegen sind die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gesunken.
Stand der Investitionen lt. Vermögensplan 2021
1. Wasserschutzgebiet
Weibern-Rieden Süd-Ost Ingenieurleistungen/Bohr-Ausbauarbeiten
Die Grundwassermessstellen sind hergestellt
und mit der erforderlichen messtechnischen Ausrüstung ausgestattet. Die
Auswertung der hydrochemischen Untersuchungen und Markierversuche ergeben
bereits detaillierte Erkenntnisse über die Fließrichtung des
Grundwasserkörpers. Die Untersuchungen zur Ermittlung der Fließzeiten wurden im
September 2011 abgeschlossen. Die abschließende Auswertung und der darauf
aufbauende vorläufige Abgrenzungsvorschlag für das Wasserschutzgebiet
„Weibern-Rieden Süd-Ost“ wird durch das Ingenieurbüro Wasser und Boden in
Abstimmung mit dem Landesamt für Geologie und Bergbau voraussichtlich in den
kommenden Jahren vorgestellt.
2. Fachplanung Bewilligung der
Wasserrechte
Die Maßnahme wurde 2021 begonnen.
3. Notstromversorgung ABA
Erlental/HB Rieden/ABA Tiefbrunnen Bell
Die Maßnahme wird in das
Jahr 2022 verschoben.
4. HB Bell/Rieden Erneuerung
Regelventil
Die Maßnahme wird in das
Jahr 2022 verschoben.
5. Erweiterung/Ertüchtigung
Druckminderschächte Volkesfeld
Die Maßnahme wird in das
Jahr 2022 verschoben.
6. Planungskosten Erkundung
Neubau TB Rieden
Die Maßnahme wird in 2021
noch fertiggestellt.
7. Umlegung Transportleitung
a.d. B262 Bereich Obermendig
Die Maßnahme wird in das
Jahr 2022 verschoben.
8. Verbindungsleitung HB
Gänsehals-WVZ HB Bell
Die Maßnahme wird in das
Jahr 2023 geschoben.
9. Umlegung Wasserleitung i.
Zuge Ausbau K 55 Hochkreuz
Die Maßnahme wurde 2021
fertiggestellt.
10. Überregionale Ersatzwasserversorgung
Die Maßnahme ruht derzeit.
11. Erneuerung Leitung Ausbau Hospitalplatz, Mendig
Die Maßnahme wurde 2021
fertiggestellt.
12. Erneuerung Leitung Thürer-Str., Haus-Nr. 21-61,Mendig
Die Maßnahme wird in das
Jahr 2022 verschoben.
13. Leitung Rieden-Stadtwerke Mayen-Tiefbrunnen/ 7-Zählerschacht
Schützenplatz
Die Maßnahme wurde im Jahr
2021 fertiggestellt.
14. Erneuerung Leitung Laacher-Straße, Mendig
Die Maßnahme wurde 2021
fertiggestellt.
15. Erneuerung Leitung Teichwiese, Mendig
Die Maßnahme wurde im Jahr
2021 fertiggestellt.
16. Erneuerung Leitung Segbachstraße/Kaiserplatz, Thür
Die Maßnahme wurde im Jahr
2021 fertiggestellt.
17. Erneuerung Straßenquerung L 82 , Bell
Die Maßnahme wird in das Jahr
2022 verschoben.
18. Erneuerung Wasserleitung (Planung)
Die Planung wurde
abgeschlossen und die Maßnahme in 2022 begonnen.
19. Überwachung Be- und Entlüftungsschächte, Zuleitung HB Hochkreuz
Die Maßnahme wurde im Jahr
2021 fertiggestellt.
Da im Gesamtvolumen die Ansätze der Investitionen nicht überschritten
wurden, ist die Aufstellung eines Nachtragsplanes 2021 nicht erforderlich.
Eine Beschlussfassung zu dem Zwischenbericht ist nicht erforderlich.