Beschluss:
Dem Wirtschaftsplan 2018 und der Gebühren- und Beitragskalkulation wird
zugestimmt und dem Verbandsgemeinderat die Beschlussfassung empfohlen.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig |
X |
Zustimmungen |
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Ablehnung |
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Stimmenenthaltungen |
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Sachverhalt:
Auf den beigefügten Entwurf des
Wirtschaftsplanes 2018 für den Betriebszweig „Abwasserwerk“ wird verwiesen.
Der Wirtschaftsplan orientiert sich unter Beachtung der
haushaltsrechtlichen Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit an den
für 2018 notwendigen und zu erwartenden Aufwendungen (Ausgaben), sowie an den
zu erzielenden Erträgen (Einnahmen).
Auf die Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten wird hingewiesen.
Der Wirtschaftsplan 2018 schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von
2.268.249,00 EUR und Aufwendungen in Höhe von 2.349.055,00 EUR ab. Es ergibt
sich ein Verlust in Höhe von 80.806,00 EUR. Der Verlust kann mit den
Gewinnvorträgen der Vorjahre verrechnet werden.
Der Vermögensplan weist ein ausgeglichenes Volumen in Höhe von
1.802.470,00 EUR aus, wobei hierin die im Investitionsplan aufgeführten
Maßnahmen in Höhe von 715.000,00 EUR enthalten sind.
Im Investitionsplan sind folgende Maßnahmen vorgesehen:
Baukostenzuschüsse Zweckverband Zentralkläranlage Mendig:
Betonsanierung Beckenränder 2.BA
Erneuerung Telefon-Internetanschluss zur Kläranlage
Sonst. Investitionen
Baukostenzuschüsse Abwasserzweckverband Oberes Nettetal:
Verschiedene Investitionen
Sanierung Kleinkläranlagen
Erneuerung MW-Kanal Jahnstraße, Mendig
Punktsanierung MW-Kanal Thürer-Straße, Mendig
Sanierung Kanal/Inliner Fallerstraße, Thür
Kanalbefahrung Volkesfeld/Rieden-Abwicklung
Erneuerung MW-Kanal Seeblick, Bell
Kanalbefahrung Thür
Erschließung NBG Verlängerung Eichenweg, Mendig
SPS-Erneuerung Regenrückhaltebecken Mendig/Thür
Umrüstung Fernwirktechnik RÜB-Pumpstationen
Anschluss Pumpstationen Fernwirkanlage Zentralkläranlage
EDV Anlagen/ Software / Hardware
Fortschreibung Geografisches Informationssystem (Caigos)
Die Gebühren und Beiträge Abwasser sollen in gleicher Höhe bestehen
bleiben.