Beschluss:

Dem Wirtschaftsplan 2018 und der Gebühren- und Beitragskalkulation wird zugestimmt und dem Verbandsgemeinderat die Beschlussfassung empfohlen.

 

 

Abstimmungsergebnis:

 

Einstimmig	X
Zustimmungen
Ablehnung
Stimmenenthaltungen

 

Sachverhalt:

Auf den beigefügten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2018 für den Betriebszweig „Wasserwerk“ wird verwiesen.

 

Der Wirtschaftsplan orientiert sich unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit an den für 2018 notwendigen und zu erwartenden Aufwendungen (Ausgaben), sowie an den zu erzielenden Erträgen (Einnahmen).

 

Auf die Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten wird hingewiesen.

 

Der Wirtschaftsplan 2018 schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 1.606.124,00 EUR und Aufwendungen in Höhe von 1.598,159,00 EUR ab. Es ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 7.965,00 EUR.

 

Der Vermögensplan weist ein ausgeglichenes Volumen in Höhe von 2.118.550,00 EUR aus, wobei hierin die im Investitionsplan aufgeführten Maßnahmen in Höhe von 1.460.000,00 EUR enthalten sind.

 

 

Im Investitionsplan sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

 

Wasserschutzgebiet Weibern-Rieden, Süd-Ost / Ingenieurleistungen

Neubau HB Pellenzstraße Mendig/Grunderwerb

Entsäuerungsanlage HB Rieden

Neubau HB Pellenzstraße/Planungskosten

HB Rieden Sanierung

HB Hochkreuz Kammerfenster

HB Bell Kammersanierung/Fenster/Lüftung

HB Beller-Rest Umbau Leitungen-Armaturen

ABA Erlental Ausbau f. Ersatzteillager

Sanierung Schacht Altes Beller Pumpenhaus/Abwicklung

Pumpenhaus Sportplatz Bell/Pumpenerweiterung

Erneuerung Quellschacht Obermendig

Ertüchtigung Druckminderschächte

Umbau alter Zählerschacht Hoch-Kreuz, Thür

Sanierung Schacht u. Quellengalerie Erlental

Regelschacht Sportplatz Bell, Ergänzung Schieberkreuz

Überregionale Ersatzwasserversorgung

Verbindungsleitung HB Gänsehalsstraße WVZ-HB Bell

Umlegung Wasserleitung i. Zuge Ausbau K55 Hoch-Kreuz

Erneuerung Leitung Ausbau Hospitalplatz, Mendig

Erneuerung Leitung Jahnstraße (zw. Post-Barbarastraße) Mendig

Erneuerung Leitung Seeblick, Bell

Erneuerung Leitung Thürer-Straße (Haus-Nr.21-61), Mendig

Planung Ersatzwasserversorgung WVZ(Kruft)-Stadt Mayen

Anschaffungskosten Standrohre

Sonst. Betriebsausstattung, Werkzeuge, Hardware

Fortschreibung Geografisches Informationssystem (GIS)

 

Die Gebühren und Beiträge Wasser sollen in gleicher Höhe bestehen bleiben.