Beschluss:
Dem Wirtschaftsplan 2018 sowie der Gebührenkalkulation wird zugestimmt
und der Verbandsversammlung die Beschlussfassung empfohlen.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig |
X |
Zustimmungen |
./. |
Ablehnung |
./. |
Stimmenenthaltungen |
./. |
Sachverhalt:
Auf den beigefügten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2018 für den
Betriebszweig Abwasserwerk wird verwiesen.
Der Wirtschaftsplan orientiert sich unter Beachtung der
haushaltsrechtlichen Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit an den
für das Jahr 2018 notwendigen und zu erwartenden Aufwendungen (Ausgaben) sowie
an den zu erzielenden Erträgen (Einnahmen).
Der Wirtschaftsplan 2018 schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von
100.880,00 EUR und Aufwendungen in Höhe von 89.090,00 EUR ab. Es ergibt sich
ein Gewinn in Höhe von 11.790,00 EUR. Der Vermögensplan weist ein
ausgeglichenes Volumen in Höhe von 914.920,00 EUR aus, wobei die im
Investitionsplan aufgeführten Maßnahmen in Höhe von 841.000,00 EUR enthalten
sind.
Die Gebühren je cbm Schmutzwasser werden entsprechend der Kalkulation auf
5,87 Euro festgesetzt.
Im Investitionsplan sind folgende Maßnahmen vorgesehen:
Sanierung SW-NW Kanal östlicher-südlicher Bereich
Sanierung Leitungsnetz Restarbeiten-Abscheideanlagen
Umlegung AW-Kanal Bereich Altes Fort
Umlegung AW-Kanal Gewerbegebiet Süd
Erschließung Stichstraße (vorsorglicher Ansatz)
Planungskosten Gewerbeparkerweiterung
Der Werksausschuss empfiehlt der Verbandsversammlung den Wirtschaftsplan in der vorliegenden Form zu beschließen.