Beschluss:
Der Werkausschuss stimmt dem Wirtschaftsplan 2020 sowie der
Gebührenkalkulation zu und empfiehlt der Verbandsversammlung, dem ebenfalls
zuzustimmen.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig |
X |
Zustimmungen |
./. |
Ablehnung |
./. |
Stimmenenthaltungen |
./. |
Sachverhalt:
Auf den beigefügten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020 für den
Betriebszweig Wasserwerk wird verwiesen.
Der Wirtschaftsplan orientiert sich unter Beachtung der
haushaltsrechtlichen Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit an den
für das Jahr 2020 notwendigen und zu erwartenden Aufwendungen (Ausgaben) sowie
an den zu erzielenden Erträgen (Einnahmen).
Der Wirtschaftsplan 2020 schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von
53.850,00 EUR und Aufwendungen in Höhe von 48.395,00 EUR ab. Es ergibt sich ein
Gewinn in Höhe von 5.455,00 EUR. Der Vermögensplan weist ein ausgeglichenes
Volumen in Höhe von 46.700,00 EUR aus, wobei die im Investitionsplan
aufgeführten Maßnahmen in Höhe von 22.000,00 EUR enthalten sind.
Die noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen 2019 in Höhe von 10.000,00 EUR
wurden ins Jahr 2020 übernommen.
Die Gebühren pro cbm Wasserbezug werden entsprechend der Kalkulation
mit 4,65 Euro zzgl. Mehrwertsteuer
übernommen.
Im Investitionsplan 2019/2020 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:
Erschließung Stichstraße (vorsorglicher Ansatz)
Planungskosten Gewerbeparkerweiterung
Hausanschlusskosten (Erstattung durch den Anschlussnehmer)
Der Werkausschuss empfiehlt der Verbandsversammlung den Wirtschaftsplan
in der vorliegenden Form zu beschließen.